方天T-ONE ERP如何处理供应商扣款？

在实际实施中，很多时候会遇到这种情况：供应商因各种原因有扣货款的，但是不可能直接在采购发票上扣减，这个时候应该怎么处理？并避免重复付款？

首先需要做一张“负数”的《异常报告单》。选择供应商，填写赔偿金额填入需要扣款的数值（负数减钱，正数加钱），保存审核。

然后去做一张《采购附加折让单》，来源选择异常报告单。

有了《采购附加折让单》后，就会进入方天应付账款系统，后面就照方天财务系统的标准作业流程进行就可以了。